目录
第一部分：中国共产党上林县委员会宣传部部门概况
第二部分：中国共产党上林县委员会宣传部2026年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：中国共产党上林县委员会宣传部2026年部门预算相关报表
第一部分：中国共产党上林县委员会宣传部概况
一、主要职责
拟定全县宣传思想文化工作事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法制建设。
贯彻落实党中央、自治区党委、南宁市委和县委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调督查全县意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。
统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和舆情工作。
规划部署全县的思想政治工作、国防教育以及社会主义精神文明建设和“扫黄打非”工作，推荐、宣传先进典型，会同有关部门研究和改进思想政治工作。
管理新闻出版行政事务，管理全县电影行政事务，指导监督全县电影发行、放映工作。
负责全县党报党刊发行工作，指导组织协调全县对外宣传和对外交流工作；县委网络安全和信息化委员会日常事务和工作；全县互联网信息管理、宣传、网上舆论引导、信息内容执法监督工作。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。组织开展全县宣传思想文化和网络系统干部教育培训和人才工作。
归口管理县社会科学界联合会。
二、 机构设置情况
上林县互联网新闻传播研判中心属于公益一类的事业单位，由县委宣传部负责统管，经费来源为财政全额拨款，财务并入县委宣传部统一管理核算。
上林县新时代文明实践指导服务中心属于公益一类的事业单位，由县委宣传部负责统管，经费来源为财政全额拨款，财务并入县委宣传部统一管理核算。
上林县社会科学界联合会属于参照公务员法管理事业单位，属于群众团体机构，由县委领导联系、县委宣传部代管，经费来源为财政全额拨款，财务并入县委宣传部管理核算。
第二部分：中国共产党上林县委员会宣传部2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入755.20万元，总支出755.20万元。总收入较上年预算数791.42万元，减少36.22万元，下降4.58%，主要原因是在职在编人员减少，人员经费收入减少。总支出较上年预算数791.42万元，减少36.22万元，下降4.58%，主要原因是在职在编人员减少，人员经费支出减少。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入755.20万元，较上年预算数791.42万元，减少36.22万元，下降4.58%，主要原因是在职在编人员减少。部门收入主要包括：一般公共预算拨款791.42万元，占总收入100%，其中上级补助收入537.75万元，本金收入253.67万元。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出755.20万元，较上年预算数791.42万元，减少36.22万元，下降4.58%，主要原因是在职在编人员减少，人员经费支出减少。部门支出主要包括：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:
(1)一般公共服务支出330.42万元，占支出总预算43.75%,比上年减少9.39万元，下降2.76%。
(2)卫生健康支出30.87万元，占支出总预算4.09%,比上年增加0.20万元，增长0.65%。
(3)文化旅游体育与传媒支出257.65万元，占支出总预算34.12%,比上年减少25.41万元，下降8.98%。
(4)社会保障和就业支出80.61万元，占支出总预算10.67%,比上年减少5.34万元，下降6.21%。
(5)住房保障支出55.67万元，占支出总预算7.37%,比上年增加3.74万元，增长7.2%。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算623.88万元，占支出预算82.61%,比上年减少37.72万元，下降5.70%。其中：
(1)工资福利支出563.28万元，占基本支出总预算90.29%,比上年减少36.06万元，下降6.02%。
(2)商品和服务支出43.50万元，占基本支出总预算6.97%,比上年减少1.65万元，下降3.65%。
(3)对个人和家庭的补助17.11万元，占基本支出总预算2.74%,比上年增加0万元，增长0%。
2.项目支出预算。
项目支出预算131.32万元，占支出预算17.39%,比上年增加1.5万元，增长1.16%。其中：
(1)商品和服务支出109.72万元，占项目支出总预算83.55%,比上年增加19.5万元，增长21.61%。
(2)工资福利支出6.6万元，占项目支出总预算5.03%,比上年增加0万元，增长0%。
(3)资本性支出15万元，占项目支出总预算11.42%,比上年减少18万元，下降54.55%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0万元，较上年预算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0万元，较上年数预算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.90万元，同口径较2025年度预算数10.88万元，增加0.02万元，增长0.18%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，较上年预算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是我部2026年无因公出国（境）计划。
2.公务接待费2026年预算安排4.3万元，较上年数预算数4.28万元，增加0.02万元，增长0.47%，主要原因是压减公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排6.6万元，较上年预算数6.6万元，增加0万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0万元，较上年预算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是我部2026年无公务接待费计划。
公务用车运行维护费2026年预算安排6.6万元，较上年预算数6.6万元，增加0万元，增长0%，主要原因是2026年公务用车运行维护费用支出计划与2025年持平。
七、 机关运行经费安排情况说明
我部门机关（事业部门）运行经费主要包括办公费3.56万元，电费2.58万元，邮电费3.69万元，差旅费12.44万元，公务接待费2.2万元，工会经费6.68万元，公务用车运行维护费6.6万元，其他商品和服务支出1.53万元等。我部门2026年机关（事业部门）运行经费预算43.5万元，较上年预算数45.15万元，减少1.65万元，下降3.65%，主要原因是：在职在编人员减少，人员经费支出减少。
八、 政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额21.35万元。其中：货物类采购21.35万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
九、国有资产占用情况说明
本部房屋面积共计80平方米；共有在用公务用车4辆，均为其中3辆编制在县机关后勤服务中心，1辆无编制；价值200万元以上大型设备0台（套）。
十、预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目20个，预算资金131.32万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算金额 |
年度绩效目标 |
|
文明创建工作经费 |
15万元 |
开展全国文明城市创建工作，策划组织开展全县性的创城系列主题活动；在主次干道、广场、公园、社区、小区等设置公益广告或景观小品；制作模拟调查问卷，开展模拟问卷调查工作；在全县推行移风易俗“五个统一”工作法，进一步减轻群众人情负担，弘扬文明新风。 |
|
上林县软件正版化工作 |
15万元 |
拟于2026年采用场地授权方式集中统一采购国产正版办公软件产品金山WPS，授权期为2年，总费用为30万元，可安装办公软件约1600台电脑，逐年支付服务费用，15万元／年，授权期内免费提供安装、升级等技术支持服务。 |
|
新媒体运维经费 |
39.2万元 |
本项目通过制作发布200条短视频、开展30场直播，上林发布微信公众号2400条，新媒体平台粉丝量不断增长，确保系统稳定运行； 最终达到中心领导要求的点击量，显著增强本地舆论引导力与公共服务能力，并使内外部用户满意度达90％以上，形成可衡量的社会效益与影响力。 |
|
上林县广播电视台运维经费 |
24万元 |
制作新闻至少750条，播出更多鼓舞人心、富有感染力的优秀新闻作品，把握政治舆论导向，弘扬主旋律，传播正能量，提高电视节目的质量水平，确保收看效果。 |
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业部门按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设部门按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：中国共产党上林县委员会宣传部2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
