目录
第一部分：上林县木山乡综合行政执法队部门概况
第二部分：上林县木山乡综合行政执法队2026年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：上林县木山乡综合行政执法队2026年部门预算相关报表
第一部分：上林县木山乡综合行政执法队概况
一、主要职责
（1）根据法律法规授权和上级依法下放权限，以授权委托机关名义开展行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制等工作；
（2）承担综合行政执法规范化建设相关工作；
（3）建立健全执法联动机制，统筹协调开展联合执法；
（4）承担社会治安综合治理、信访、纠纷调解、安全稳定、平安创建等事务性工作；
（5）承办乡党委、政府交办的其他事项。
二、 机构设置情况
（一）部门内设机构
上林县木山乡综合行政执法队单位性质为事业单位；经营管理方式为全额；事业单位分类改革类别为公益一类；无内设机构。
（二）部门所属单位
上林县木山乡综合行政执法队单位性质为事业单位；经营管理方式为全额；事业单位分类改革类别为公益一类；本单位主管部门为上林县木山乡人民政府。
（三）部门预算单位构成
1.808014上林县木山乡综合行政执法队（二级预算单位）
本部门仅有上林县木山乡综合行政执法队本级一个二级预算单位。
（四）编制现状和人员构成
1.编制现状
上林县木山乡综合行政执法队：系事业单位，核定编制数8人，实有编制人数6人。
2.人员构成
上林县木山乡木山乡综合行政执法队：在职在编人数6人。
第二部分：上林县木山乡综合行政执法队2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入58.67万元，总支出58.67万元。总收入较上年预算数50.21万元，增加8.46万元，增长16.85%，主要原因是在编人数增加1人，退休人数增加1人，人员经费和公用经费相应增加，总收入增加。总支出较上年预算数50.21万元，增加8.46万元，增长16.85%，主要原因是在编人数增加1人，退休人数增加1人，人员经费支出和公用经费支出相应增加，总支出增加。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入58.67万元，较上年预算数50.21万元，增加8.46万元，增长16.85%，主要原因是在编人数增加1人，退休人数增加1人，人员经费和公用经费相应增加，总收入增加。部门收入主要包括：一般公共服务支出；公共安全支出；社会保障和就业支出；卫生健康支出；住房保障支出。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出58.67万元，较上年预算数50.21万元，增加8.46万元，增长16.85%，主要原因是在编人数增加1人，退休人数增加1人，人员经费支出和公用经费支出相应增加，总支出增加。部门支出主要包括：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
(1)一般公共服务支出0.80万元，占支出总预算1.36% ，比上年增加0.13万元，增长19.40%。
(2)公共安全支出41.82万元，占支出总预算71.28% ，比上年增加5.83万元，增长16.20%。
(3)社会保障和就业支出7.70万元，占支出总预算13.12% ，比上年增加1.49万元，增长23.99%。
(4)卫生健康支出2.99万元，占支出总预算5.10% ，比上年增加0.31万元，增长11.57%。
(5)住房保障支出5.37万元，占支出总预算9.15% ，比上年增加0.71万元，增长15.24%。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算58.27万元，占支出预算99.32% ，比上年增加8.06万元，增长16.05%。其中：
(1)工资福利支出53.68万元，占基本支出总预算92.12% ，比上年增长6.26万元，增长13.20%。
(2)商品和服务支出3.30万元，占基本支出总预算5.66% ，比上年增长0.51万元，增长18.28%。
(3)对个人和家庭的补助1.29万元，占基本支出总预算2.21% ，比上年增长1.29万元，增长100%。
2.项目支出预算。
项目支出预算0.40万元，占支出预算0.68% ，比上年增加0.40万元，增长100%。其中：
(1)对个人和家庭的补助0.40万元，占项目支出总预算100.00% ，比上年增长0.40万元，增长100%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元，较上年预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元，较上年数预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.20万元，同口径较2025年度预算数0.20万元，增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，增加0万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无因公出国（境）费预算。
2.公务接待费2026年预算安排0.20万元，较上年数预算数0.20万元，增加0万元，增长0%，主要原因是与2025年持平，公务接待费未增加。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，增加0万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，增加0万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无公务用车购置费预算。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，较上年预算数0.00万元，增加0万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无公务用车运行维护费预算。
七、 事业单位相关运行经费安排情况说明
我部门事业单位相关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。我部门2026年事业单位相关运行经费预算3.30万元，较上年预算数2.79万元，增加0.51万元，增长18.28%，主要原因是：在编人数增加1人，事业单位相关运行经费增加。
八、 政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，部门价值200万元以上大型设备0台（套）。
十、预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目1个，预算资金0.40万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算金额 （万元） |
年度绩效目标 |
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计划生育工作者荣誉证书工作人员一次性奖励经费 |
0.40 |
通过按时拨付计划生育工作者荣誉证书工作人员一次性奖励金，增加工作人员收入，改善工作人员生活条件。 |
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业部门按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设部门按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：上林县木山乡综合行政执法队2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
